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2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况：

（一）、部门机构设置、职能

    县林业局内设机构包括4个职能科室，二级机构8个。主要职责是：制定全县林业政策，规划并组织实施，搞好太行山绿化、退耕还林工程、生态县建设、通道绿化等林业生态工程和林业基础建设。搞好森林防火、病虫害防治等支撑体系工作。搞好林业技术推广，指导全县林业育苗工作，指导全县非公有制林业产业的发展，指导全县全民义务植树。搞好全县林政执法和林业案件的查处。

    （二）、人员构成情况

    县林业局及归口管理预算单位共有编制70人，其中：行政编制14人，工勤编制2人，事业编制54人；实有人员103人，其中在职职工74人（含自筹18人），离退休人员29人。

    （三）、预算年度主要工作任务

全县绿化；兑现绿化带占地租金；绿化招标苗木；食用林产品安全检测；林业生态县支撑体系建设；全县林政执法和林业案件查处。

二、收入预算说明

2016年部门收入预算1475.8937万元，其中：财政拨款1334.7937万元；专项收入40万元；行政事业性收费0万元；罚没收入101.1万元。

三、支出预算说明

2016年部门收入预算1475.8937万元，其中：财政拨款1334.7937万元；专项收入40万元；行政事业性收费0万元；罚没收入101.1万元。

2016年支出预算按用途划分：人员经费支出536.7966万元，占36.4%；单位运行支出25.4471万元，占1.7%；项目913.65万元，占61.9%；主要项目是：

绿化占地资金，林业生态省提升，完善退耕还林，森林生态效益基金林产品安全，林业支撑体系，南水北调两侧绿化占地等。

相关附件：

•· 收支总表_[308001]365国际娱乐平台.xls

• 2016年度单位预算表（三张）.xls

•·三公经费公开.xls